文山州人民检察院

关于采购内部审计服务的公告

为进一步做好内部审计工作，现就向社会采购文山州人民检察院内部审计服务有关事项公告如下：

一、内部审计服务要求

受文山州人民检察院委托，对两个基层检察院2021-2022年度预算执行、财务收支、经济活动、内部控制、风险管理情况进行内部审计。具体审计内容为：

（一）会计核算是否符合会计法规和制度的规定；

（二）“三公经费”等专项资金使用管理是否合规；

（三）预算执行和财务收支是否真实、合法合规；

（四）经济活动中的内部控制及风险管理制度是否健全、有效；

（五）信息化建设、基本建设等项目资金使用管理是否真实、合法合规；

（六）资产的采购、验收、领用、保管、报废、调出等是否合规，有无账账、账卡、账实不符的问题；

（七）往来款项是否及时清理结算，有无长期挂账等问题；

（八）年度决算报表内容是否完整，填列的数字是否真实，有无遗漏、隐瞒或弄虚作假等情况；

（九）以往审计发现的问题是否整改落实到位；

（十）对被审计单位进一步规范财务收支和经营管理的意见和建议。

二、内部审计服务方主体要求

具备法人资格，在内部审计服务相关领域开展业务2年以上。2年内在经营活动中无重大违法记录的行为和严重失信行为。报名应提交以下材料：

（一）营业执照复印件；

（二）公司无犯罪记录证明、信用报告、正常纳税证明材料；

（三）法定代表人证明书或法人授权委托书；

（四）最近2年的内部审计服务业务证明材料；

（五）公司相关资质证明材料。

三、报名要求

2023年5月4日至2023年5月14日工作时间，携带上述材料到文山州人民检察院1-313办公室报名。

文山州人民检察院

2023年4月27日