第一部分 文山州广南县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 文山州广南县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
文山州广南县人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。通过行使检察权来完成自己的任务，它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。对县人民代表大会及其常务委员会和州人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，办理县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。对同级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.维护社会和谐稳定，推进平安广南建设
履行批捕起诉职能，依法打击刑事犯罪。共办理审查逮捕案件202件376人，同比件数下降1.9%，人数上升19.4%，批准逮捕307人，不批准逮捕66人。共办理审查起诉案件321件560人，同比件数下降13.7%，人数上升3.9%，提起公诉379人，不起诉60人，起诉的案件有罪判决率100%。严厉打击“两抢一盗”、故意伤害、拐卖等关系人民群众切身利益的多发性侵财犯罪和严重影响人民群众安全感的刑事犯罪，批捕119人，起诉142人；积极参与缉枪治爆专项行动，批捕9人，起诉24人；积极投入禁毒人民战争，批捕21人，起诉13人。及时提前介入案件侦查，引导侦查取证，准确指控犯罪，依法办理李某某等23人聚众斗殴案件、黄某某等7人寻衅滋事案件，有力维护了社会安全稳定。
共办理审查逮捕未成年人案件21件24人，同比分别下降27.6%和42.3%，办理审查起诉未成年人案件37件51人，同比分别下降7.5%和19%，开展社会调查36人次，对9名涉嫌轻微犯罪但有悔罪表现的未成年人，决定附条件不起诉。积极组织“法治进校园”活动8次， 认真开展“关爱祖国未来，擦亮未检品牌”主题检察开放日活动，邀请社会各界人士参加，介绍工作情况，听取意见建议，受到一致好评，取得良好社会效果。
在严惩刑事犯罪的同时，对涉嫌犯罪但无社会危险性的，决定不批捕32人；对犯罪情节轻微的，决定不起诉43人；对犯罪嫌疑人真诚悔罪并获得被害人谅解，双方自愿和解的，决定不起诉3人。完善民生服务热线，高度重视群众诉求，推进涉法涉诉信访改革，做好释法说理工作，真诚解决群众反映的问题，共接待群众信访71件次，带案下访6件次，检察长接访16件次，办理刑事申诉案件2件。积极开展检察环节司法救助，对8名刑事被害人发放救助金4.9万元。
2.发挥检察职能，服务经济社会发展
组织开展各类专项活动，依法起诉非法经营犯罪嫌疑人6人、信用卡诈骗犯罪嫌疑人2人、组织领导传销活动犯罪嫌疑人3人；对涉及民生民利、公共利益的民事案件，支持弱势群体起诉2件。更加注重生态环境和自然资源的司法保护，批捕盗伐滥伐林木、非法采伐国家重点保护植物等犯罪嫌疑人8人，起诉24人。健全行政执法与刑事司法衔接机制，不断改善执法环境，不断完善行政执法与刑事司法衔接信息共享平台，促进法治政府建设，监督行政执法机关向公安机关移送涉嫌犯罪线索5件。
依法批捕涉恶犯罪19人，追加逮捕5人，起诉4人，加大“保护伞”线索排查力度，推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进。
全面开展检察机关提起公益诉讼工作。充分运用法治思维和法治方式加大公益诉讼工作力度，立案办理公益诉讼案件113件，依据公益诉讼诉前程序发出检察建议110份，已整改99件。针对国有土地使用权出让领域，2017年以来，督促行政机关依法收缴国有土地出让金5000余万元。
3.加强检察监督，促进司法公正
强化刑事诉讼活动监督。监督公安机关立案33件，监督撤案49件；追加逮捕27人；追加起诉33人；纠正遗漏罪行3人；对侦查活动违法情形提出纠正意见39件次；对审判活动违法情形提出纠正意见2件次；对证据不足和不构成犯罪的，决定不批捕31人，不起诉2人；对认为确有错误的刑事裁判提出抗诉5件。
强化刑事执行监督。注重保障被羁押人员合法权益，监督纠正刑事执行和监管活动中的违法情形34件次；立案办理羁押必要性审查案件51件，准确把握逮捕后继续羁押的必要条件，向办案部门提出变更强制措施建议43件。不断完善社区服刑罪犯脱管、漏管发现、纠正和责任追究机制，监督纠正监外执行罪犯监管改造违法情形61人次，纠正脱管4人、漏管1人。
强化民事行政诉讼活动监督。办理民事生效监督案件12件，提请州检察院抗诉11件，提出再审检察建议1件；办理民事执行活动监督案件11件，提出检察建议9件；办理民事审判程序活动违法行为监督案件37件，提出检察建议37件。开展查办虚假诉讼专项监督活动，办理虚假诉讼案件1件，发出检察建议1件。办理行政生效判决、裁定监督案件35件，提出再审检察建议35件；提出行政非诉执行监督检察建议22件；办理行政诉讼审判人员违法案件1件，提出检察建议1件；办理行政机关不当履职案件142件，提出检察建议142件，督促行政机关依法履行职责，有效促进法治政府建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入文山州广南县人民检察院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
文山州广南县人民检察院2018年年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制0人）。
实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山州广南县人民检察院2018年度收入合计2038.73万元。其中：财政拨款收入1985.50万元，占总收入的97.39%；其他收入53.23万元，占总收入的2.61%。较上年1,486.28万元增加552.45万元，增长37.17%，增加的主要原因：一是人员经费政策性增资；二是增加全省公益诉讼试点县经费；三是聘用制书记员补助经费，省级财政补助“两房”建设项目资金加大。
二、支出决算情况说明
文山州广南县人民检察院2018年度支出合计1986.66万元。其中：基本支出1394.05万元，占总支出的70.17％；项目支出570.11万元，占总支出的28.70％;其他支出22.50万元，占总支出的1.13%。较上年1457.35万元增加529.31万元，增长26.64%，增加的主要原因：一是人员经费政策性增资；二是增加全省公益诉讼试点县经费；三是聘用制书记员补助经费，省级财政补助“两房”建设项目资金加大。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障文山州广南县人民检察院正常运转的日常支出1124.27万元。较上年738.88万元增加385.39万元，增长34.28%,增加的主要原因：一是人员增减及人员工资正常晋升；二是行政事业单位工资改革后工资性支出增加；三是行政事业单位基本养老保险改革后养老保险缴费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.43％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障文山州广南县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570.11万元。较上年485.07万元增加85.04万元，增长17.53%，增加的主要原因：一是聘用制书记员补助经费增加；二是全省公益诉讼试点县经费增加。具体项目开支是：办案业务经费支出127.11万元、业务装备购置161.97万元、检察院系统聘用制书记员经费91.20万元、“两房”建设补助经费138.87万元、人民警察法定工作日加班补贴9.37万元、政法部门服装经费1.84万元、执法办案补助经费39.75万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山州广南县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出1218.15万元,占本年支出合计的61.32%。较上年1144.09万元增加74.06万元，增长6.47%，增加的主要原因：一是人员经费政策性增资，二是聘用制书记员补助经费、“两房”建设项目资金增加；三是全省公益诉讼试点定点广南县增加公益诉讼经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出988.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.16%。主要用于保障正常运转的日常支出（包括人员工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等）、保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；
2.社会保障和就业（类）支出112.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金记实支出等。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出62.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出、其他社会保障缴费支出。
4.住房保障（类）支出54.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金缴存。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
文山州广南县人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.32万元，支出决算为23.56万元，完成预算的58.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.37万元，完成预算的62.18%；公务接待费支出决算为3.19万元，完成预算的42.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格执行公务用车管理规定及公务接待管理规定。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13.36万元，下降36.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.31万元，下降39.52%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：坚持“三公经费”只减不增的原则，坚决贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格执行公务用车管理规定及公务接待管理规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.37万元，占86.46%；公务接待费支出3.19万元，占13.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出20.37万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出20.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出3.19万元。其中：
国内接待费支出3.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次531人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山州广南县人民检察院2018年度机关运行经费支出117.29万元，与上年107.57万元对比增加9.72万元，增长9.04%，增长的主要原因：一是人员经费政策性增资，二是2018年达到全额人员外出培训，培训费加大。文山州广南县人民检察院机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、手续费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，文山州广南县人民检察院资产总额1198.21万元，其中，流动资产236.12万元，固定资产962.09万元（具体内容详见附表）。与上年1710.26万元相比，本年资产总额减少512.05万元，其中：流动资产增加92.38万元、固定资产减少604.43万元。划转检察院原办公房屋建筑物11486.63平方米，账面原值576.03万元；报废车辆1辆，账面原值27.81万元；划转车辆2辆，账面原值40.77万元；报废报损资产127项，账面原值118.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
|
|
小计
|
房屋构筑物
|
车辆
|
单价200万以上大型设备
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其他固定资产
|
|
栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合计
|
1
|
1198.21
|
236.12
|
962.09
|
|
163.80
|
|
798.29
|
|
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额161.97万元，其中：政府采购货物支出161.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转
结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。
基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
