目录
第一部分 马关县人民检察院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分马关县人民检察院概况
一、主要职能
（一）主要职能
马关县人民检察院是国家法律监督机关，主要履行以下职责：
1.对人民代表大会及其常务委员会负责并报告，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受县委和上级人民检察院的领导。
2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
4.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
5.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
6.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
8.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
9.办理县委和上级院交办的各项任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.常态化扫黑险恶工作有成效。 在审查起诉1件聚众斗殴、寻衅滋事案件中，经分析研判，该案应该是涉嫌恶势力团伙犯罪案件，经提请县委政法委组织法院、检察院、公安局会商，一致认为该案系恶势力犯罪，分案起诉2件6人，推动常态化扫黑除恶工作取得成效。
2.推动预防未年人违法犯罪工作形成齐抓共管格局。10月14日，召开马关县预防未年人违法犯罪工作领导小组第一次会议，会议决定：把预防未成年人违法犯罪工作纳入平安建设考核，制定制定《马关县预防未成年人违法犯罪“双下降一底线”专项行动方案》下发各乡镇（场）、各成员单位抓落实，推动未年人家庭、学校、社会、司法、网络和政府“六大”保护全面落实。至此，预防未成年人违法犯罪工作步入规范化、常态化。
3.行政公益诉讼案警示教育效果好。马关县文化和旅游局因怠于履行职责，被提起行政公益诉讼。政府各职能部门主要领导参加旁听，法院当庭宣判：“马关县文化和旅游局前期行为违法”该案的起诉既督促文旅局履职，同时，警示教育各行政机关要依法履职，依法行政，规范执法。
4.持续加强强边固防工作。一是投入警力8人长期参加卡点值守，网格区排查管控、全员核酸检测工作有力有效推进。二是认真履行强边固防检察职责，严厉打击跨境犯罪，维护边境地区社会和谐稳定。共受理审查逮捕跨境犯罪案件42件131人，受理审查起诉34件98人。三是加强边境地区法治教育。开展巡回公诉进家庭1次，到金厂镇、小坝子镇中心学校开展模拟法庭活动2次，受教育师生1200余人。
5.管理规范化水平不断提高。投入100万余元资金改造了多功能会议室和听证室，聘请13名听证员，办理听证案件8件，充分保障当事人的知情权和参与权，实现政治效果、社会效果与法律效果的有机统一。
6.模范机关创建取得成效。弘扬“老山精神”和新时代“西畴精神”，开展“干在实处、走在前列”行动，认真落实作风革命、效能革命，树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，坚持“三个工作法”全面加强模范机关创建工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
马关县人民检察院共设置五个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入马关县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：马关县人民检察院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
马关县人民检察院2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件）
马关县人民检察院2022年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
马关县人民检察院2022年度收入合计12858950.39元。其中：财政拨款收入12180453.34元，占总收入的94.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入678497.05元，占总收入的5.28%。与上年12744695.34元相比，收入合计增加114255.05元，增长0.90%。其中：财政拨款收入增加373089.81元，增长3.16%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少258834.76元，下降27.61%。增长的主要原因是工资及人员经费和中央政法转移支付项目资金的增加。
二、支出决算情况说明
马关县人民检察院2022年度支出合计13093768.53元。其中：基本支出9583241.19元，占总支出的73.19%；项目支出3510527.34元，占总支出的26.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年12737868.10元相比，支出合计增加355900.43元，增长2.79%。其中：基本支出增加450209.09元，增长4.93%；项目支出减少94308.66元，下降2.62%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长的主要原因一是在职人员正常增资增加人员经费支出，二是增加中央政法转移支付项目资金支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障马关县人民检察院机构正常运转的日常支出9583241.19元。与上年9133032.10元对比增加450209.09元，增长4.93%，增长的主要原因是在职人员正常增资增加人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7783689.00元，占基本支出的81.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1799552.19元，占基本支出的18.78％。人均公用经费支出54531.88元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障马关县人民检察院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3510527.34元。较上年3604836.00元减少94308.66元，下降2.62%，减少的主要原因是2022年度扫黑除恶专项工作经费支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：中央和省级政法转移支付项目资金2269863.30元，主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支；检察院系统聘用制书记员经费624000.00元，主要用于聘用制书记员工资发放及社保费用缴纳等方面的开支；政法部门服装经费15322.04元，主要用于检察院系统人员检察服、警察服购置支出；检察院系统办案及业务装备经费376000.00元，主要用于开展检察系统执法办案及业务装备购置等工作方面的开支；司法业务经费190342.00元，主要用于开展检察业务工作方面的开支；打击涉烟违法犯罪工作协作办案经费35000.00元，主要用于办理打击涉烟违法犯罪案件支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
马关县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出12426078.73元，占本年支出合计的94.90%。与上年11709529.83元相比增加716548.90元，增长6.12%，增长的主要原：一是在职人员正常增资增加人员经费支出，二是增加中央政法转移支付项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出10927878.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.94%。主要用于人员工资福利支出7417351.39万元，日常公用经费支出2489863.30元，项目支出1020664.04元；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出538200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工养老保险缴费支出495300.00元、职业年金缴费支出42900.00元；
9.卫生健康（类）支出396000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于职工医疗保险缴费支出278600.00元，公务员医疗补助缴费支出100200.00元，生育保险、大病医疗保险等其他行政事业单位医疗缴费支出17200.00元；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出564000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于职工住房公积金缴费支出564000.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为323200.00元，支出决算为195679.22元，完成年初预算的60.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算189689.22元，占总支出决算的96.94%；公务接待费支出决算5990.00元，占总支出决算的3.06%，具体是国内接待费支出决算5990.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马关县人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为323200.00元，支出决算为195679.22元，完成年初预算的60.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为189689.22元，完成年初预算250400.00元的75.75%；公务接待费支出决算为5990.00元，完成年初预算72800.00元的8.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我院严格执行中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》及马关县人民检察院内部控制制度管理规定，加强“三公”经费管理，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加120080.76元，增长158.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加120202.76元，增长172.99%；公务接待费支出决算减少122.00元，下降2.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度报表取数口径与2022年度不一致，2021年度“三公”经费实际支出数为195901.07元，2022年度195679.22元比2021年度实际减少221.85元，下降0.11%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用开展检察业务工作发生的公务接待支出，产生接待批次11批次、接待人次95人，公务接待费用5990.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
马关县人民检察院2022年机关运行经费支出1200083.39元，增加263617.09元，增长28.15%,增长的主要原因是办公费、物业管理费、委托业务费等支出比上年度有所增加，故机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，马关县人民检察院资产总额27244976.31元，其中，流动资产1164483.69元，固定资产22728494.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程519000.00元，无形资产0元，其他资产2832998.48元（具体内容详见附表）。与上年15967002.11元相比，本年资产总额增加11277974.20元，增长70.63%，增长的主要原因为2021年度固定资产决算公开取数为账面净值，2022年度更正为原值导致差异较大，其中固定资产增加8939683.18元、在建工程增加519000.00元、其他资产增加1240698.25元、流动资产增加578592.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产31项，账面原值187772.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1302132.00元，其中：政府采购货物支出735790.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出566342.00元。授予中小企业合同金额1302132.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评情况表》由一级预算单位公开，我院无《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评情况表》。《项目支出绩效自评表》详见附表（公开表12—公开表19）。
五、其他重要事项情况说明
马关县人民检察院离退休人员21人，其中：离休0人、退休21人。因离退休人员工资转入地方人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费、退休费、退职（役）费无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
四、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
八、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
九、卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。
十、住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
马关县人民检察院2022年度国有资产使用情况表.xlsx
马关县人民检察院2022年度绩效自评报告.xlsx
马关县人民检察院2022年度决算公开报表.xlsx
