附件1
丘北县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分丘北县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丘北县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
丘北县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州丘北县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年8月1日，主要履行以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
9.接受同级人大常委会的法律监督，政协和社会各界人士的民主监督。
10.对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山州丘北县人民检察院内设8个机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
丘北县人民检察院为县级院，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.坚定不移筑牢政治忠诚，以更高站位服务保障发展大局。以政治建设为统领，巩固深化主题教育成果，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，让坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”成为新时代新征程检察机关的鲜明政治底色。始终坚持从政治上着眼、从法治上着力，自觉把检察工作放在全县经济发展大局中思考谋划，在服务大局中主动担当作为，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当。
2.坚定不移强化法律监督，以更大力气提升法律监督质效。坚持职责定位、坚持严格依法、坚持人民至上，在检察办案实践中彰显基本价值追求，着力加强对刑事、民事、行政诉讼活动的法律监督，积极探索行政违法行为监督，规范推进公益诉讼检察，着力加强检察侦查工作，落实酒驾等轻罪治理新模式，推进检察业务管理现代化。敢于监督、善于监督、勇于自我监督，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
3.坚定不移践行司法为民，以更实举措增进民生福祉。积极回应群众诉求，开展“检察护企”“检护民生”专项行动，持续抓实群众信访件件有回复、民事和解、行政争议实质性化解、未成年人综合司法保护、公开听证、司法救助、支持起诉等检察为民实事，做好留守儿童困境儿童家庭“一对一”“多对一”结对关爱工作，以更具温度、更有质效的检察履职，推动解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，运用法治力量厚植党的执政根基。
4.坚定不移锻造过硬队伍，以更高标准夯实基层基础工作。牢牢把握检察队伍建设的根本要求，一体推进思想政治建设、领导班子建设、人才队伍建设、专业能力建设。深入学习习近平文化思想，大力推进文化强检、文化润检，着力培育“忠诚、为民、担当、公正、廉洁”的新时代检察精神，传承弘扬“笃行求实、创新进取、尚法求真、止于至善”的丘检文化。坚持把全面从严治检贯穿检察工作全过程，以自身净确保自身硬。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制39人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入11,284,890.62元，其中：一般公共预算10,114,690.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,170,200.00元。
与上年对比减少708,921.17元，下降5.91%，下降的主要原因：一是在职人员减少，纳入预算的人员经费和公用经费相应减少；二是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制；三是检察业务综合保障经费较上年减少50,000.00元；四是单位资金（包括非同级财政拨款、其他收入）较上年减少216,200.00元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,114,690.62元，其中:本年收入10,114,690.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,114,690.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少492,721.17元，下降4.65%，下降的主要原因：一是在职人员减少，纳入预算的人员经费和公用经费相应减少；二是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制；三是检察业务综合保障经费较上年减少50,000.00元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出11,284,890.62元。财政拨款安排支出10,114,690.62元，其中：基本支出9,354,690.62元，与上年对比减少442,721.17元，下降4.52%，下降的主要原因：一是在职人员减少，纳入预算的人员经费和公用经费相应减少；二是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制。项目支出760,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降6.17%，下降的主要原因是检察业务综合保障经费较上年减少50,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行6,781,569.42元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督672,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出760,000.00元，主要用于检察业务工作方面的开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出716,970.08元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,518.17元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗403,295.67元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助118,685.50元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,894.93元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金628,756.85元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目5个，政府采购预算总额845,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算795,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丘北县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233,500.00元，较上年减少11,500.00元，下降4.69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
丘北县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
丘北县人民检察院2024年公务接待费预算为28,500.00元，较上年减少1,500.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待350人次。
公务接待费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”和内控制度公务接待相关管理规定，对公务接待审批和报销严格把关，有效控制公务接待费支出，践行厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
丘北县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为205,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.65%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费205,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.65%。2024年拟新增购置车辆及报废报损车辆0辆，年末公务用车保有量为6辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”及内控制度公务用车管理规定，对公务用车使用审批和相关费用报销严格把关，有效控制公务用车购置及运行维护费支出，践行厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，维护社会经济秩序稳定。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，案件比≤1:1.25，检察机关案件办结率≥95%。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度≥98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
9.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
丘北县人民检察院2024年机关运行经费安排1,212,373.87元，与上年对比减少13,660.48元，下降1.11%，下降的主要原因是在职人员减少，纳入预算的机关运行经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，丘北县人民检察院资产总额23,507,989.57元，其中，流动资产191,915.91元，固定资产19,976,394.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产3,339,678.35元。与上年相比，本年资产总额增加2,052,573.25元，其中固定资产增加849,280.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
丘北县人民检察院2024年度预算公开报表.pdf
