附件1
马关县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 马关县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 马关县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
马关县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
马关县人民检察院，作为国家法律监督机关，主要履行以下职责：
1.对人民代表大会及其常务委员会负责并报告，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受县委和上级人民检察院的领导。
2.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
4.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
5.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
6.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
8.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
9.办理县委和上级院交办的各项任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，马关县人民检察院共设置5个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
马关县人民检察院为县级院，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.始终坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把党的建设贯穿到检察工作全过程各方面，做到讲政治与抓业务深度融合，不断在检察办案中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2.聚焦省委“3815”战略和“三个示范县”建设，认真贯彻落实县委十四届七次全会精神，以高度的检察自觉，扛牢为大局服务、为人民司法的政治责任。依法惩治和预防经济金融领域犯罪，着力防范化解重大经济金融风险；平等保护市场主体，加大知识产权保护力度，深化企业合规改革，努力营造公正、宽容的营商环境；依法能动履职，不断推出更多更实服务举措，为马关高质量发展提供有力司法保障。
3.坚定落实“以人民为中心”的发展思想，始终把人民群众对美好生活的向往作为检察工作努力的方向，坚持和发展新时代“枫桥经验”，在检察办案各环节推进矛盾纠纷法治化实质性化解。严厉打击危害民生民利违法犯罪，加强民生司法保障，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民情怀。
4.坚持“高质效办好每一个案件”的价值追求，强化法律监督，推动侦查监督与协作配合机制实质化、规范化、体系化运行。加强刑事审判和刑事执行监督，提升监督能力水平；加大民事检察监督力度，实现有效监督；完善行刑反向衔接机制，重点加强行政诉讼监督，扎实有序推进行政违法行为监督，做实行政检察；强化公益诉讼办案质效，以可诉性持续提升办案精准性和规范性，做好公益诉讼检察。
5.以永远在路上的执着和韧劲，压实全面从严管党治检主体责任，持续深化作风革命效能革命，持之以恒抓好防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令的贯彻执行，始终把纪律规矩挺在前面。综合运用“四种形态”，驰而不息正风肃纪反腐，锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制34人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入9,403,556.04元，其中：一般公共预算8,869,617.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入533,939.00元。
与上年对比减少772,072.90元，下降7.59%，下降的主要原因：一是2024年在职在编人员较上年减少1人，相关经费随之较上年减少；二是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制；三是其他收入（含非同级财政拨款收入）较上年减少699,954.07元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,869,617.04元，其中:本年收入8,869,617.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,869,617.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少72,118.83元，下降0.81%，下降的主要原因：一是2024年在职在编人员较上年减少1人，相关经费随之较上年减少；二是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出9,403,556.04元。财政拨款安排支出8,869,617.04元，其中：基本支出8,269,617.04元，与上年对比减少72,118.83元，下降0.86%，下降的主要原因：一是2024年在职在编人员较上年减少1人，相关人员支出随之较上年减少；二是机关事业单位职业年金缴费支出2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制。项目支出600,000.00元，与上年对比减少0.00元，下降0.00%，与上年对比无变化的原因是：本年及上年项目支出预算均为600,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行5,975,792.63元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督624,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出600,000.00元，主要用于检察业务工作方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出641,634.40元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,459.50元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗360,919.35元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助114,844.60元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,900.46元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金520,066.10元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目5个，政府采购预算总额536,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算536,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
马关县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计301,000.00元，较上年减少9,400.00元，下降3.03%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
马关县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
马关县人民检察院2024年公务接待费预算为58,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为70次，共计接待100人次。
公务接待费减少的主要原因是马关县人民检察院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
马关县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为243,000.00元，较上年减少7,400.00元，下降2.96%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费243,000.00元，较上年减少7,400.00元，下降2.96%。2024年无新增购置公务用车、无报废报损公务用车情况，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是马关县人民检察院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务用车管理规定，加强公务用车管理，把好公务用车使用审批和相关费用报销关，有效控制公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，案件比≤1.33，认罪认罚上诉率≤5%；二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度≥98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.行刑反向衔接：2023年7月，中华人民共和国最高人民检察院印发《关于推进行刑双向衔接和行政违法行为监督构建检察监督与行政执法衔接制度的意见》，行刑双向衔接包括行政执法机关向司法机关移送涉嫌犯罪案件的正向衔接和司法机关向行政执法机关移送行政处罚案件的反向衔接，是检察机关加强与行政执法机关衔接配合，共同推进法治建设的重要内容。检察机关对决定不起诉、认为需要给予行政处罚的案件，通过发出检察意见，督促行政机关予以处罚并回复，发现行政机关违法行使职权或不行使职权的，依照法律规定制发检察建议督促其纠正。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
马关县人民检察院2024年机关运行经费安排1,076,706.08元，与上年对比增加38,974.09元，增长3.76%，增长的主要原因是2024年省级部门执行新的公用经费定额标准，因此机关运行经费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，马关县人民检察院资产总额15,014,493.67元，其中，流动资产464,730.87元，固定资产13,919,496.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,200.04元，受托代理资产621,066.67元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,121,734.08元，其中固定资产增加1,409,962.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报)资产月报数据。
马关县人民检察院2024年度预算公开报表.pdf
