附件1
西畴县人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 西畴县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西畴县人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
西畴县人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西畴县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月20日，主要履行以下职责：
1.依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据上述职责，西畴县人民检察院共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。西畴县人民检察院为县级院，无所属单位。
（三）重点工作概述
1.加快跟进检察工作理念现代化。认真贯彻“从政治上着眼、从法治上着力”的思想理念，旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“为大局服务、为人民司法”目标，依法能动履行法律监督职能，切实维护国家安全和社会大局稳定，服务保障经济社会高质量发展，依法保障民生福祉，积极推进西畴社会治理现代化。
2.加快跟进检察工作体系现代化。在刑事检察方面，推动构建以证据为核心的刑事指控体系，完善包括检察权运行制约监督在内的刑事实施制约监督体系，重视和加强轻罪治理体系的理论研究和司法实践探索；在民事检察方面，提升能力水平，加大监督力度，实现有效监督；在行政检察方面，强化履职实现有力监督，切实解决好不敢监督、监督不力的问题，积极探索行政违法行为监督，加强行政执法与刑事司法双向衔接；在公益诉讼检察方面，突出“精准性”“规范性”，推动类案治理，促进社会进步。
3.加快跟进检察工作机制现代化。健全依法跟进机制、内部线索移送机制、跨区域检察履职机制，加强与其他执法司法机关协作配合，一体推进执法司法制约监督机制建设，落实好群众信访件件有回复、检察听证和司法救助等机制，实现检察工作机制现代化。
4.加快跟进检察工作能力现代化。与时俱进提升检察队伍素能，强化政治素质、业务素能、纪律作风建设。坚持不懈夯实基层院建设，强化院领导班子建设，加强员额检察官的管理，贯彻实施数字检察战略，努力锻造一支求真务实、担当实干的检察队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入7,521,313.78元，其中：一般公共预算7,251,913.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入269,400.00元。
与上年对比增加228,940.90元，增长3.14%，增长的主要原因是上年度检察系统“大中型维修改造”采购项目跨年度实施，因此将项目跨年度资金申请结转到2024年继续使用。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7,251,913.78元，其中:本年收入6,931,913.78元，上年结转收入320,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,931,913.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加335,640.94元，增长4.85%，增长的主要原因是上年度检察系统“大中型维修改造”采购项目跨年度实施，因此将项目跨年度资金申请结转到2024年继续使用。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出7,521,313.78元。财政拨款安排支出7,251,913.78元，其中：基本支出6,551,913.78元，与上年对比增加23,489.27元，增长0.36%，增长的主要原因是职工工资正常晋升，基本支出随之增加；项目支出700,000.00元，与上年对比增加370,000.00元，增长112.12%，增长的主要原因：一是上年度检察系统“大中型维修改造”采购项目跨年度实施，因此将项目跨年度资金320,000.00元申请结转到2024年继续支出；二是2024年检察业务综合保障项目经费比上年增加50,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行4,762,354.23元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督480,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出700,000.00元，主要用于检察业务工作方面的开支。其中：检察系统2023年度大中型维修改造项目经费320,000.00元，检察业务综合保障经费380,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出498,760.32元，主要用于基本养老保险缴费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,039.73元，主要用于工伤保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗280,552.68元，主要用于基本医疗保险缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助98,743.70元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出16,243.01元，主要用于其他社会保障缴费开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金405,220.11元，主要用于住房公积金缴存开支。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目3个，政府采购预算总额408,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算408,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西畴县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计244,500.00元，较上年减少133,400.00元，下降35.30%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西畴县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
西畴县人民检察院2024年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待210人次。
与上年对比下降的主要原因是我院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
西畴县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为224,500.00元，较上年减少129,400.00元，下降36.56%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少120,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费224,500.00元，较上年减少9,400.00元，下降4.02%。2024年无新增购置公务用车、无报废报损公务用车情况，年末公务用车保有量为6辆。
与上年对比下降的主要原因是我院严格执行内控制度公务车辆管理规定，有效控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，案件在审查期限内办结率≥95%，公诉案件有罪判决率≥95%。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度≥98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西畴县人民检察院2024年机关运行经费安排887,026.83元，与上年对比增加38,096.30元，增长4.49%，增长的主要原因是2024年省级部门执行新的公用经费定额标准，因此机关运行经费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，西畴县人民检察院资产总额8,733,134.66元，其中，流动资产452,929.00元，固定资产6,426,405.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,850,000.00元，无形资产1.00元，其他资产3,799.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,748,886.23元，其中固定资产减少732,302.23元，在建工程增加1,850,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值149,900.00元；报废报损资产29项，账面原值1,044,575.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
西畴县人民检察院2024年度预算公开报表.pdf
