附件1
文山州人民检察院2024年预算公开目录
第一部分 文山州人民检察院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山州人民检察院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山州人民检察院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月16日，主要履行以下职责：
1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山州人民检察院共设置17个内设机构，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、第十检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检察技术与信息部、检务督察部、财务装备部、政治部。
所属单位9个，分别是：
1.文山壮族苗族自治州人民检察院。
2.文山市人民检察院。
3.文山州砚山县人民检察院。
4.西畴县人民检察院。
5.文山州麻栗坡县人民检察院。
6.马关县人民检察院。
7.丘北县人民检察院。
8.广南县人民检察院。
9.富宁县人民检察院。
（三）重点工作概述
1.坚持不懈以政治建设统领检察工作。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强党的创新理论武装，始终坚持党对检察工作的绝对领导，进一步擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”这一新时代新征程检察机关的鲜明政治底色，注重从政治高度认识和处理业务问题，不断在检察办案中提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2.更高质效为大局服务。一体学思践悟习近平法治思想和习近平文化思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实省委十一届五次全会、州委十届六次全会决策部署，自觉把检察工作放在全州发展大局中思考和谋划，锚定“3815”战略文山行动，积极融入加快建设市域治理现代化、法治化营商环境等重点工作，依法能动履行法律监督职责，不断推出更多更实服务举措，为文山高质量发展提供有力司法保障。
3.更高质效为人民司法。坚定落实“以人民为中心”的发展思想，始终把人民群众对美好生活的向往作为检察工作努力的方向，进一步加大打击电信网络诈骗及其关联犯罪力度，全面推进涉稳风险隐患排查化解工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化落实群众信访“件件有回复”工作，倾力解决人民群众的操心事、烦心事、揪心事，用法治守护美好生活。
4.更高质效为法治担当。全面落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及省委实施意见、州委实施方案，促进建设更高水平的法治文山、平安文山，助力边疆民族地区治理体系和治理能力现代化。自觉重塑、更新“高质效办好每一个案件”司法理念，深化司法改革部署要求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面协调充分发展，不断提升法律监督质效。
5.更高质效淬炼过硬队伍。进一步贯彻落实全国大检察官研讨班关于“让求真务实、担当实干成为新时代新征程检察人员的鲜明履职特征”的要求，以永远在路上的执着和韧劲，持续深化作风革命效能革命，践行“十种鲜明导向”，以强化检察权的监督属性带动检察工作体系、机制、能力现代化，始终把纪律规矩挺在前，自觉接受各方面监督，持续锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制394人，其中：行政编制394人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有365人，其中：财政全额保障365人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员260人，其中：离休2人，退休258人。
车辆编制59辆，实有车辆58辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入112,483,139.01元，其中：一般公共预算102,050,744.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,432,394.59元。
与上年对比减少6,142,337.12元，下降5.18%，下降的主要原因：一是2024年在职在编人员较上年减少12人，相关经费随之较上年减少；二是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制；三是其他收入（含非同级财政拨款收入）较上年减少3,715,685.35元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入102,050,744.42元，其中:本年收入101,574,344.42元，上年结转收入476,400.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101,574,344.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少2,426,651.77元，下降2.32%，下降的主要原因：一是2024年在职在编人员较上年减少12人，相关经费随之较上年减少；二是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出112,483,139.01元。财政拨款安排支出102,050,744.42元，其中：基本支出94,733,404.42元，与上年对比减少2,903,991.77元，下降2.97%，下降的主要原因：一是2024年在职在编人员较上年减少12人，相关人员支出随之较上年减少；二是机关事业单位职业年金缴费支出2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制。项目支出7,317,340.00元，与上年对比增加477,340.00元，增长6.98%，增长的主要原因是2024年财政拨款结转结余较上年增加476,400.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行69,910,419.53元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督5,943,500.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。
公共安全支出-检察-其他检察支出7,160,940.00元，主要用于检察业务工作方面的支出。其中：检察业务综合保障经费6,840,000.00元、上年结转检察系统大中型维修改造项目经费320,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,203,424.64元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出147,786.18元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4,051,926.36元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,267,746.33元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出206,518.27元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,158,483.11元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额6,824,700.11元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算6,824,700.11元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,070,400.00元，较上年增加286.00元，增长0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
文山州人民检察院2024年公务接待费预算为400,500.00元，较上年减少9,500.00元，下降2.32%，国内公务接待批次为379次，共计接待4,110人次。
公务接待费减少的主要原因是文山州检察机关严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为2,669,900.00元，较上年增加9,786.00元，增长0.37%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费2,549,900.00元，较上年增加9,786.00元，增长0.39%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为59辆。
公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是：因州院机关公务用车购置年限较长，加之车辆使用频率高，维修维护费用增加，因此，2024年申请增加公务用车运行维护费40,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，案件比≤1:1.6，检察机关案件办结率≥95%。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度≥98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州人民检察院2024年机关运行经费安排12,723,700.33元，与上年对比增加120,397.53元，增长0.96%，增长的主要原因是2024年省级部门执行新的公用经费定额标准，因此机关运行经费较上年增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，文山州人民检察院资产总额192,790,135.15元，其中，流动资产4,676,996.98元，固定资产169,363,334.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,777,000.00元，无形资产2,091,405.16元，其他资产14,881,398.16元。与上年相比，本年资产总额增加31,051,531.57元，其中固定资产增加32,872,918.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值149,900.00元；报废报损资产302项，账面原值5,481,742.00元，实现资产处置收入12,850.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
文山州人民检察院2024年度预算公开报表.pdf
