西畴县人民检察院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
西畴县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月20日，主要履行以下职责：
1. 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是坚持政治引领，坚定政治方向。始终坚持党对检察工作的绝对领导，以检察履职维护和捍卫党的全面领导；在思想上、政治上、行动上与党中央保持一致，做到绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；以能动履职法律监督职能保障促进党的全面领导在执法司法活动中得到全面落实。
二是聚焦服务大局，提供法治保障。紧紧围绕全县的中心工作任务加强法律监督，充分运用法治的力量服务西畴现代化建设。更加有力维护国家安全和社会稳定，坚决维护政治安全，宽严相济维护社会大局稳定，坚持以诉源治理促进社会治理；更加有力服务经济高质量发展，着力服务创新驱动发展，依法平等保护各类市场主体合法权益，有效防范化解重大经济金融风险，用最严密法治保障绿色发展；更加有力厚植党执政的政治根基，围绕人民群众急难愁盼的问题加强民生司法保护，积极参与反腐败斗争，注重“实质性化解”群众合理合法诉求，进一步加强和改进未成年人检察工作。
三是强化法律监督，提升工作质效。紧紧围绕西畴“2023基层治理年”，持续巩固“西畴新现象”。加强对刑事立案、侦查、审判和刑罚执行活动的监督，守住司法公正生命线；加强民事诉讼精准监督，深入贯彻实施《中华人民共和国民法典》，深化精准监督理念，加强对民事裁判、审判人员违法、执行活动的监督，保护人民群众民事权益；加强行政检察工作，统筹推进对行政判决、审判和执行活动的监督，完善行政诉讼监督工作机制；加强公益诉讼工作，提升公益诉讼办案质效，以司法办案更好的成效提升群众获得感、幸福感、安全感。
四是坚定从严治检，锻造过硬队伍。在筑牢政治忠诚上持续发力，不断提高检察人员政治判断力、政治领悟力、政治执行力。推进作风革命、效能革命走深走实，深化司法责任制综合配套改革，推进检察管理现代化。持之以恒正风肃纪，深化警示教育，抓细抓实防止干预司法“三个规定”，巩固拓展政法队伍教育整顿成果。对检察队伍特别是“关键少数”严格监督和管理，扎实建好班子、带好队伍、做好工作。
五是正确规范履职，接受各界监督。加强执法司法制约监督，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。主动接受人民监督，坚决执行人大及其常委会决议，落实政协协商意见、建议。加强与代表委员的经常性联络，自觉接受人大、政协和社会各界监督，确保检察权始终依法规范运行。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
西畴县人民检察院作为二级预算单位纳入文山州人民检察院2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
西畴县人民检察院2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。2023年购置公务用车1辆，处置公务用车1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
西畴县人民检察院2023年度没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西畴县人民检察院2023年度收入合计1092.17万元。其中：财政拨款收入1070.26万元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.91万元，占总收入的2.01%。与上年相比，收入合计增加86.64万元，增长8.62%。其中：财政拨款收入增加91.98万元，增长9.4%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.34万元，下降19.6%。主要原因：一是工资调资增加人员经费；二是增加检察系统2023年度大中型维修改造项目经费。
二、支出决算情况说明
西畴县人民检察院2023年度支出合计1077.01万元。其中：基本支出726.09万元，占总支出的67.42%；项目支出350.92万元，占总支出的32.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加52.82万元，增长5.16%。其中：基本支出增加8.72万元，增长1.22%；项目支出增加44.09万元，增长14.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是工资调资人员经费支出增加；二是检察系统2023年度大中型维修改造项目经费支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障西畴县人民检察院机构正常运转的日常支出726.08万元。与上年相比，基本支出增加8.67万元，增长1.2%，主要原因是工资调资人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出637.00万元，占基本支出的87.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.08万元，占基本支出的12.27％。人均开支20.75万元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障西畴县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出350.92万元。与上年相比，项目支出增加44.09万元，增长14.37%，主要原因是检察系统2023年度大中型维修改造项目经费支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：中央和省级政法转移支付项目资金129.92万元，主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支；检察系统办案业务及业务装备经费12.39万元，主要用于开展检察系统执法办案工作及业务装备购置等方面的开支；检察业务综合保障经费20.61万元，主要用于保障开展检察业务工作方面的开支；检察系统2023年度大中型维修改造项目经费188.00万元，主要用于办案场所维修改造支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西畴县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1070.26万元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比增加89.90万元，增长9.17%，主要原因：一是工资调资增加人员经费；二是增加检察系统2023年度大中型维修改造项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出935.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。主要用于人员工资福利支出498.51万元，日常公用经费支出208.33万元，对个人和家庭的补助支出3.09万元，项目支出225.22万元；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出55.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%；主要用于职工养老保险缴费支出50.23万元、职业年金缴费支出5.42万元；
9.卫生健康（类）支出36.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于医疗保险缴费支出22.75万元，公务员医疗补助缴费11.84万元，工伤保险、生育保险、其他大病医疗保险缴费支出1.68万元；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出43.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于住房公积金缴费支出43.19万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.79万元，决算为33.52万元，完成年初预算的88.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.74%，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.39万元，决算为21.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.74%，完成年初预算的89.91%；公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.52%，完成年初预算的21.25%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西畴县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.79万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的88.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为12.00万元，决算为11.98万元，完成年初预算的99.83%；公务用车运行维护费支出年初预算为23.39万元，决算为21.03万元，完成年初预算的89.91%；公务接待费支出年初预算为2.40万元，决算为0.51万元，完成年初预算的21.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》及西畴县人民检察院内部控制制度管理规定，加强“三公”经费管理，严格控制公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加15.24万元，增长83.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加11.98万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.13万元，增长17.49%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长34.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据检察办案业务工作需求，新增购置执法执勤用车1辆。二是在编实有车辆5辆，使用年限超过10年以上，大部分车辆车况老化，加之西畴县地处山区，交通条件落后，导致公务用车运行维护费增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。购置车辆原因为根据检察办案业务工作需求，新增购置执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作发生的公务接待支出，产生接待批次7批次、接待人次68人，公务接待费用0.51万元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西畴县人民检察院2023年机关运行经费支出82.63万元，比上年减少0.69万元，下降0.83%，根据厉行节约的原则相应减少机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，西畴县人民检察院资产总额877.31万元，其中，流动资产45.29万元，固定资产642.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程188.00万元，无形资产0.00万元，其他资产1.38万元。与上年相比，本年资产总额增加178.88万元，其中固定资产减少73.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.99万元；报废报损资产29项，账面原值104.46万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额420.22万元，其中：政府采购货物支出12.98万元；政府采购工程支出353.49万元；政府采购服务支出53.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
西畴县人民检察院截至2023年12月31日，离退休人员25人，其中：离休1人、退休24人。因离休工资转入地方财政局发放，退休人员工资转入人力资源和社会保障局发放，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中离休费、退休费、退职（役）费无数据。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
西畴县人民检察院2023年度决算公开报表.pdf
西畴县人民检察院2023年度绩效自评报告.pdf
西畴县人民检察院2023年度国有资产使用情况表.pdf
