文山市人民检察院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
文山市人民检察院作为国家法律监督机关，成立于1955年10月15日，主要履行以下职责：
1.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
2.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
3.依照法律规定提起公益诉讼。
4.对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督。
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
6.对看守所、社区矫正机构的执法活动实行法律监督。
7.法律规定的其他职权。
8.同时接受同级人民代表大会及其常务委员会监督，政协和社会各界人士的民主监督。
9.对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为文山州人民检察院（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员19人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属4人。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）提质增效做优刑事检察。加强侦查监督与协作配合，推动驻公安局执法办案中心侦查监督与协作办公室规范化运行，提前介入引导公安侦查34件，监督立案3人，监督撤案42人，纠正漏捕漏诉20人。加强刑事审判监督，提出刑事抗诉3件，检察长列席审判委员会8次。加强与市监委衔接协作，提前介入市监委调查案件14件，依法移送案件线索5件。深化行政处罚和刑事处罚双向衔接，健全数据信息共享、案情通报、案件移送，与市场监督管理、民政、人社等部门共享数据400余万条，移送行政处罚案件33件。深化刑事执行“派驻+巡回”检察监督，对市看守所、社区矫正巡回检察全覆盖，发现问题8个，纠正违法48件次，纠正脱漏管1人，发出检察建议5件，依法规范刑罚执行行为。
（二）稳健有力做强民事检察。持续加强对民事生效裁判、审判、执行活动全流程监督，办理各类民事监督案件105人，其中，民事审判监督案件15件，提请抗诉1件，提出再审检察建议1件，民事执行监督案件22件，民事支持起诉51件，上级交办提办案件17件，发出检察建议37件，采纳36件。
（三）主动担当做实行政检察。依法促推法治政府建设，办理各类行政监督案件93件，其中，行政审判和行政非诉执行监督案件3件，行刑反向衔接案件80件，监督行政机关作出行政处罚30件，采纳率100%。实质性化解行政争议案件2件，对行政机关违法行使职权发出检察建议5件，采纳率100%，有力有效推动依法行政。
（四）精准规范做好公益诉讼检察。聚焦公共利益保护，立办公益诉讼案件52件，其中，行政公益诉讼32件，刑事附带民事公益诉讼20件。通过诉前磋商、检察建议等方式推动问题整改32件，诉前整改率100%。落实生态修复补偿机制，追缴公益诉讼生态损害赔偿金101.45万元，用心守护“公共利益”。
（五）坚持践行民主、阳光检务，高站位自觉接受监督。深入践行全过程人民民主，自觉接受人大监督、政协民主监督和社会各界监督，向人大专题报告醉驾案件办理情况，高标准办结代表、委员意见建议38件。优化检务公开，打造“阳光检察”，邀请人大代表、政协委员、人民监督员等参加检察开放日、公益诉讼整改“回头看”136人次，参与公开听证46件、监督办案48件。开展“检教同行共护成长”、“检察护企”等主题检察开放日6次，350人走进检察、倾听检察。充分保障律师执业权利，保障律师阅卷308次，案件信息查询418件。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
文山市人民检察院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
文山市人民检察院2024年度收入合计27714200.91元。其中：财政拨款收入26309535.15元，占总收入的94.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1404665.76元，占总收入的5.07%。
与上年相比，收入合计减少1279304.52元，下降4.41%。其中：财政拨款收入减少1260543.68元，下降4.57%；其他收入减少18760.84元，下降1.32%。主要原因：一是2024年在职在编人员较上年减少4人，人员经费及公用经费随之减少；二是2024年职业年金记实申报由参保单位调整到社保经办机构，机关事业单位职业年金记实资金减少；三是项目收入减少，主要是检察院系统执法办案业务及业务装备经费减少；四是其他收入减少18760.84元，主要是减少地方财政保障的退休人员经费、司法救助金等。
二、支出决算情况说明
文山市人民检察院2024年度支出合计27664478.58元。其中：基本支出12990616.42元，占总支出的46.96％；项目支出14673862.16元，占总支出的53.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1275388.76元，下降4.41%。其中：基本支出减少1005642.68元，下降7.19%；项目支出减少269746.08元，下降1.81%；主要原因：一是2024年在职在编人员较上年减少4人，人员经费支出及公用经费支出随之减少；二是2024年职业年金记实申报由参保单位调整到社保经办机构，机关事业单位职业年金缴费支出减少；三是2024年国家赔偿金支出较上年减少479919.97元；四是项目支出减少，主要是检察院系统执法办案业务及业务装备经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障文山市人民检察院机构正常运转的日常支出12990616.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11546668.30元，占基本支出的88.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1443948.12元，占基本支出的11.12％。人均开支209526.07元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障文山市人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14673862.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2024年办案业务及业务装备经费2926154.73元，主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支。
检察系统2024年度办案业务及业务装备经费9699935.43元，主要用于开展检察系统执法办案工作及业务装备购置等方面的开支。
检察业务综合保障经费969800.00元，主要用于保障开展检察业务工作方面的开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
文山市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出26309535.15元,占本年支出合计的95.10%。与上年相比减少1260543.68元，下降4.57%,完成年初预算的204.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出24082515.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.54%,完成年初预算的230.06%。主要用于工资福利支出9006813.00元，日常公用经费支出1441374.12元，对个人和家庭补助支出38438.40元，项目支出13595890.16元；造成预决算差异的主要原因是：由于工作需要，年中专项办案业务工作经费增加以及人员类基本支出正常调增导致。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出862378.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%,完成年初预算的94.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出850700.08元，工伤保险11678.67元；造成预决算差异的主要原因是:在职人员退休、调出导致养老保险、工伤保险实际缴费金额低于预算金额。
9.卫生健康（类）支出567701.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的79.88%,主要用于职工医疗保险缴费支出414070.38元，公务员医疗补助缴费支出126448.78元，生育保险、大病医疗保险等其他行政事业单位医疗缴费支出27182.18元；造成预决算差异的主要原因是：在职人员退休、调出导致医保金、公务员医疗补助、生育保险、大病医疗保险等实际缴费金额低于预算金额。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出796939.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%,完成年初预算的103.56%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是：由于基数调整和年中清算导致住房公积金实际缴费金额大于预算金额。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为147145.67元，完成年初预算的42.04%；支出决算较上年减少20876.19元，下降12.42%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为310000.00元，决算为145179.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.66%，完成年初预算的46.83%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为1966.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.34%，完成年初预算的4.92%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少18810.19元，下降11.47%；公务接待费支出决算较上年减少2066.00元，下降51.24%；具体是国内接待费支出决算1966.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2066.00元，下降51.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为147145.67元，完成年初预算的42.04%,支出决算较上年减少20876.19元，下降12.42%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为310000.00元，决算为145179.67元，完成年初预算的46.83%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为1966.00元，完成年初预算的4.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我院严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神、文山市人民检察院内部控制制度管理规定，加强公务用车管理，严禁公车私用；规范公务接待，严控接待规模，减少接待陪餐人数，不超范围、超标准接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少18810.19元，下降11.47%；公务接待费支出决算减少2066.00元，下降51.24%，具体是国内接待费支出决算1966.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2066.00元，下降51.24%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我院严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神、文山市人民检察院内部控制制度管理规定，加强公务用车管理，严禁公车私用；规范公务接待，严控接待规模，减少接待陪餐人数，不超范围、超标准接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检察业务工作发生的公务接待支出，产生接待批次5批次、接待人次41人，发生公务接待支出1966.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
文山市人民检察院2024年机关运行经费支出1441374.12元，比上年增加16599.19元，增长1.17%,主要原因是增加新招录人员2人，导致办公费增加。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，文山市人民检察院资产总额44444821.18元，其中，流动资产683274.71元，固定资产42166198.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产1595346.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4165504.87元，其中固定资产增加8911070.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值215700.00元；报废报损资产120项，账面原值1879653.10元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额11672200.43元，其中：政府采购货物支出10702400.43元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出969800.00元。授予中小企业合同金额11672200.43元，其中：授予小微企业合同金额11672200.43元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。
住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
