附件1
广南县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 广南县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 广南县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
广南县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
广南县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月20日，主要履行以下职责：
1.依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪。
2.接受州人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。
3.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼；对县人民法院的诉讼活动实行法律监督；对县人民法院判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
5.对广南县看守所的执法活动和社区矫正活动合法性实行法律监督。
6.依法受理向县人民检察院提出的控告申诉检察工作。
7.负责全院机关队伍建设和思想政治工作。
8.规划院机关的财务装备工作、检察技术与信息工作。
9.行使法律规定的其他职权以及其他应当由县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置八个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、办公室、政治部。
所属单位1个，分别是：
1.广南县人民检察院。
（三）重点工作概述
1.凝心铸魂、把握政治方向，在党的政治建设上持续发力。以党的政治建设为统领，全面加强检察机关党的建设，严格执行请示报告制度，把党的绝对领导贯穿检察工作全方面、各环节。坚定不移走中国特色社会主义法治道路，坚持讲政治与抓业务有机统一，深化党建与业务相融互促，坚持从政治上着眼、在法治上着力，以扎实有效检察履职厚植党的执政根基。
2.担当实干、护航发展大局，在服务发展大局上持续发力。县委、县政府的中心工作推动到哪里，检察工作就要跟进到哪里。更主动把检察工作置于县委工作大局中思考、谋划和推进，立足检察职能，有针对性地推出服务大局的务实举措，协同推进社会治理，更好地服务高质量发展。
3.情系人民、恪守为民之责，在深化检察为民上持续发力。巩固深化“检护民生”专项行动，推出更多便民利民惠民举措。严厉打击损害民生民利犯罪，强化对民生领域重点问题的监督，强化民生检察保障，聚焦“妇、儿、老、病、残”等特殊群体，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
4.强化监督、维护公平正义，在法律监督质效上持续发力。贯彻落实党的二十届四中全会关于“强化检察监督”的要求，深化检察一体化机制建设，全面加强诉讼活动法律监督，着力提升法律监督质效，全力推动“四大检察”工作全面协调充分发展。
5.从严治检、着力固本强基，在建设过硬队伍上持续发力。纵深推进全面从严治检，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，抓实州委提级巡察整改和成果运用。突出抓好专业化规范化建设，提高检察人员法律监督的“看家本领”，着力锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制49人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,461,819.49元，其中：一般公共预算12,345,419.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入116,400.00元。
与上年对比减少220,245.27元，下降1.74%，下降的主要原因是其他收入减少导致部门财务总收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,345,419.49元，其中:本年收入11,924,934.14元，上年结转收入420,485.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,924,934.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加634,924.73元，增长5.42%，增长的主要原因：一是人员工资调整导致按比例提取缴纳的保险、住房公积金等增加；二是上年结转结余较2025年增加420,485.35元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,461,819.49元。财政拨款安排支出12,345,419.49元，其中：基本支出11,334,934.14元，与上年对比增加214,439.38元，增长1.93%，增长的主要原因是人员工资调整导致按比例提取缴纳的保险、住房公积金等支出增加；项目支出590,000.00元，与上年对比无增减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行8,140,862.15元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,922,485.35元，主要用于开展检察业务工作经费支出、聘用制书记员补助经费支出，其中：检察业务综合保障经费590,000.00元、聘用制书记员补助经费912,000.00元、上年结转的转移支付资金、办案业务用房修缮项目经费等420,485.35元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出918,932.28元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,362.55元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗436,492.83元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助149,642.77元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,702.40元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金737,939.16元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额223,600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算223,600.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
广南县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计305,000.00元，较上年减少50,600.00元，下降14.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
广南县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
广南县人民检察院2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降59.18%，国内公务接待批次为26次，共计接待252人次。
公务接待费减少的主要原因是：广南县人民检察院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
广南县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为285,000.00元，较上年减少21,600.00元，下降7.05%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费285,000.00元，较上年减少21,600.00元，下降7.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：2026年公务用车购置费预算调整编报单位，全省检察机关公务用车购置经费纳入省检察院部门预算编制；公务用车运行维护费减少的主要原因是：广南县人民检察院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务用车管理规定，加强公务用车管理，把好公务用车使用审批和相关费用报销关，有效控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，2026年全州检察机关受理审查起诉案件数≥600件、案件比≤165%、公诉案件审结率≥95%。二是以提高检察保障水平为中心，紧紧围绕“四大检察”“十大业务”法律监督格局，充分履行服务保障和监督管理职责，做好资金统筹、预算执行、财务核算、装备配置、政府采购、资产管理工作，切实保障各项检察履职，2026年网上办案率=100%、人代会检察工作报告人大代表满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
广南县人民检察院2026年机关运行经费安排1,476,825.20元，与上年对比减少1,374.87元，下降0.09%，下降的主要原因是严格落实过紧日子要求，对办公耗材、水电、文印等日常公用经费进行精细化管控，优化开支结构、压缩非必要支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
广南县人民检察院2026年委托业务费安排13,900.00元，与上年对比增加13,900.00元，增长100.00%。增长的原因是上年结转资金13,900.00元，用于开支未检宣传费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，广南县人民检察院资产总额33,385,814.14元，其中，流动资产122,491.51元，固定资产42,754,068.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产220,914.00元。与上年相比，本年资产总额增加19,514,451.49元，其中固定资产增加18,857,754.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产239项，账面原值1,995,745.76元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
广南县人民检察院2026年预算公开目录附表.et
