附件1
文山州砚山县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 文山州砚山县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山州砚山县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山州砚山县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山州砚山县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪，主要行使以下职责：
1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。
2.依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
4.负责由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
5.负责由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
6.开展对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
7.受理向县人民检察院提出的控告申诉，承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项。
8.负责县人民检察院的理论研究工作。
9.负责县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作;协助管理县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法;负责县人民检察院干部教育培训工作。
10.协助管理县人民检察院的副检察长和副科级以上检察员，提请县人大常委会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。
11.负责县人民检察院的检务督察工作，协调与派驻纪检监察组的工作。
12.负责县人民检察院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。
13.其他应当由县人民检察院承办的事项。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山州砚山县人民检察院内设8个机构，包括：办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。
所属单位1个，分别是：
1.文山州砚山县人民检察院。
（三）重点工作概述
1.筑牢政治忠诚，提升政治“高度”。更加自觉坚定在党的绝对领导下推进检察事业创新发展，把讲政治的要求融入日常监督办案，坚持擦亮鲜明的政治底色，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央的决策部署上来。
2.围绕中心大局，增强服务“厚度”。紧紧围绕“十五五”时期主要目标和战略部署，坚持统筹发展和安全，依法严厉打击各类危害国家安全和社会稳定的犯罪，积极参与社会治理，坚持严格依法办案、公正司法，助力加快建设更高水平的平安砚山、法治砚山。依法平等保护各类市场主体，保障市场公平竞争，深入推进违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，营造法治化营商环境，助力因地制宜发展新质生产力。坚持人民至上，巩固深化“检护民生”专项行动成效，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。
3.严格依法履职，延伸监督“宽度”。统筹服务高质量发展和高水平安全，深刻把握刑事检察工作新理念新思路新任务，发挥“刀把子”功能，严惩各类刑事犯罪。准确把握民事行政检察履职特点和规律，在加大监督力度的同时，着眼“量质并进”，以健全监督机制作为撬动高质效履职的支点，推动办案质量、效率、效果一体提升。健全公益诉讼检察办案规范体系，以可诉性提升精准性和规范性。
4.强化作风建设，加大管理“力度”。坚持把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推进党建和业务深度融合。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，纵深推进全面从严管党治检。全面准确落实司法责任制，狠抓防止干预司法“三个规定”落实，一体抓好“三个管理”，把责任和力量更高凝聚到履职办案中，推动检察管理进一步向“质效”驱动转变，为检察工作高质效发展提供坚强保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制45人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,574,825.85元，其中：一般公共预算11,560,325.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入14,500.00元。
与上年对比减少206,504.01元，下降1.75%，下降的主要原因是2026年其他收入减少导致部门财务总收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,560,325.85元，其中:本年收入11,560,325.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,560,325.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加790,913.43元，增长7.34%，增长的主要原因是人员工资调整导致按比例提取缴纳的保险、住房公积金等收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,574,825.85元。财政拨款安排支出11,560,325.85元，其中：基本支出10,970,325.85元，与上年对比增加790,913.43元，增长7.77%，增长的主要原因是人员工资调整导致按比例提取缴纳的保险、住房公积金等支出增加；项目支出590,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，与上年对比无增减变化的主要原因是本年及上年项目支出预算均为590,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行7,915,042.38元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,358,000.00元，主要用于开展检察业务工作经费支出、聘用制书记员补助经费支出，其中：检察业务综合保障经费590,000.00元、聘用制书记员补助经费768,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出901,204.25元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,172.95元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗428,072.02元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助169,322.23元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,702.40元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金749,809.62元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额690,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算690,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山州砚山县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计237,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降4.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山州砚山县人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
文山州砚山县人民检察院2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为22次，共计接待210人次。
公务接待费减少的主要原因是：我院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山州砚山县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为217,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费217,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
公务用车购置费与上年对比无增减变化的原因是：2026年公务用车购置费预算调整编报单位，全省检察机关公务用车购置经费纳入省检察院部门预算编制；公务用车运行维护费与上年对比无增减变化的原因是：本年和上年公务用车运行维护费预算均为217,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，2026年检察机关受理审查起诉案件数≥500件、检察建议提出数≥25件。二是以提高检察保障水平为中心，紧紧围绕“四大检察”“十大业务”法律监督格局，充分履行服务保障和监督管理职责，做好资金统筹、预算执行、财务核算、装备配置、政府采购、资产管理工作，切实保障各项检察履职，检察建议采纳率≥90%、人代会检察工作报告人大代表满意度≥90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山州砚山县人民检察院2026年机关运行经费安排1,418,053.83元，与上年对比增加32,457.17元，增长2.34%，增长的主要原因是基本工资调标导致按照工资总额计提的机关运行经费上升。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
文山州砚山县人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，下降0%。
与上年对比无增减变化的原因是：本年及上年委托业务费预算均为0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，文山州砚山县人民检察院资产总额19,484,869.04元，其中，流动资产148,918.11元，固定资产19,333,988.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产1961.26元。与上年相比，本年资产总额增加231,206.92元，其中固定资产增加372,770.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产214项，账面原值981,746.26元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
文山州砚山县人民检察院2026年预算公开目录附表.xlsx
