附件1
文山市人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 文山市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 文山市人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
文山市人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
文山市人民检察院作为国家法律监督机关，成立于1955年10月15日，主要履行以下职责：
1.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
2.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
3.依照法律规定提起公益诉讼。
4.对刑事、民事、行政诉讼活动实行法律监督。
5.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
6.对看守所、社区矫正机构的执法活动实行法律监督。
7.法律规定的其他职权。
8.同时接受同级人民代表大会及其常务委员会监督，政协和社会各界人士的民主监督。
9.对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
（二）机构设置情况
根据上述职责，文山市人民检察院共设置8个内设机构，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。
所属单位1个，分别是：
1.文山市人民检察院。
（三）重点工作概述
1.坚持政治统领，以更强自觉把牢政治方向
坚持党对检察工作的绝对领导，持续擦亮检察机关坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色，进一步对照习近平总书记的重要指示精神，对照党规党纪，对照党中央决策部署，从政治上看问题、从思想上查根源、从行动上找差距，把讲政治的要求落实到各项检察工作中。高质效办好每一个案件，持续推进习近平法治思想的检察实践，切实担当起维护司法公正的政治责任和法定职责。
2.坚持实干担当，以更高站位服务高质量发展
坚持为大局服务，持续优化检察履职，不折不扣落实党中央和各级党委决策部署。坚持高质效办案本职本源，常态化开展扫黑除恶斗争，深化命案防控攻坚，依法打击危害国家安全、金融秩序、人民群众生命财产安全的各类刑事犯罪，有力维护高水平安全。加强知识产权保护，依法平等保护各类经营主体，持续深化违规异地执法和趋利性执法司法专项监督，优化法治化营商环境。深化“综治+检察”联动工作机制，积极参与基层社会治理。对标文山绿色铝、三七中药材、高原特色农业等产业发展定位，有针对性地提出检察环节务实服务举措，积极服务文山市经济社会高质量发展。
3.践行司法为民，以更优履职回应群众期盼
坚持以人民为中心，巩固深化“检护民生”专项行动。坚持从民生“小切口”寻找检察发力点，加强食药、社保、医疗等民生司法保障。抓实司法救助、检察听证、支持起诉等工作，强化对妇女儿童、残疾人、老年人、新型产业工人等权益保障的监督。不断强化未成年人犯罪预防和治理，依法从严惩治侵害未成年人犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面推进信访工作法治化，提升矛盾纠纷预防化解能力和水平，持续做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。
4.强化检察监督，以更实举措提升监督质效
坚持为法治担当，全面准确贯彻落实宽严相济刑事政策，深化认罪认罚从宽制度适用，加强刑事立案、侦查、审判、执行全流程监督。深化民事、行政检察精准监督，扎实推进执行监督，统筹推进行政违法行为监督和行刑反向衔接工作，有力维护执法司法公正。加强公益诉讼，巩固提升法定领域办案质效，积极拓展公共安全、知识产权、新兴就业群体等领域案件。深化“数字检察”，推动大数据赋能检察监督提质增效。
5.坚持固本培元，以更严要求夯实发展根基
坚持全面从严治党，巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，常态化长效化开展纪律作风教育。聚焦规范司法权力运行，严格落实和完善司法责任制，做到敢于监督、善于监督、勇于自我监督。持续推进“三个管理”，自觉接受监督，确保检察权依法规范公正高效廉洁运行。深入落实“人才强检”战略，创新开展检校合作，坚持“文化育检、文化兴检、文化强检”，深入开展“饮水思源、致富思进”宣传教育活动，激发检察队伍活力，锻造过硬检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制51人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,440,478.59元，其中：一般公共预算11,980,478.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入460,000.00元。
与上年对比减少3,444,980.22元，下降21.69%，下降的主要原因：一是人员增减变动引起的工资、保险、住房公积金等一般公共预算收入减少；二是其他收入减少市级财政直接支付退休费预算1,313,000.00元和市级书记员预算1,080,000.00元等经费收入。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,980,478.59元，其中:本年收入11,980,478.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,980,478.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少472,980.22元，下降3.80%，下降的主要原因是人员增减变动，2025年退休2人，因此，2026年基本支出较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,440,478.59元。财政拨款安排支出11,980,478.59元，其中：基本支出11,010,478.59元，与上年对比减少472,980.22元，下降4.12%，下降的主要原因是人员增减变动，2025年退休2人，因此，2026年基本支出较上年减少。项目支出970,000.00元，与上年对比无变化的原因是：本年及上年项目支出预算均为970,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-行政运行7,634,163.58元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出-检察-检察监督2,050,000.00元，主要用于开展检察业务工作经费支出、聘用制书记员补助经费支出，其中：检察业务综合保障经费970,000.00元，聘用制书记员补助经费1,080,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出867,735.79元，主要用于基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,965.01元，主要用于工伤保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗412,174.50元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助194,522.40元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,438.40元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金774,478.91元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额1,053,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,053,800.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
文山市人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降3.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
文山市人民检察院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
文山市人民检察院2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。
公务接待费减少的主要原因是：我院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
文山市人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费280,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：2026年公务用车购置费预算调整编报单位，全省检察机关公务用车购置经费纳入省检察院部门预算编制;公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：本年及上年运行维护费预算均为280,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，受理案件数≥900件。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度=100%,人代会检察工作报告人大代表满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
文山市人民检察院2026年机关运行经费安排1,381,460.08元，与上年对比减少60,461.98元，下降4.19%，下降的主要原因是人员增减变动，2025年退休2人，因此，2026年机关经费随之较上年减少。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
文山市人民检察院2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，文山市人民检察院资产总额41,511,360.75元，其中，流动资产717,314.03元，固定资产40,328,377.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产465,667.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,933,460.43元，其中固定资产减少1,837,821.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产77项，账面原值1,442,306.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
文山市人民检察院2026年预算公开目录附表.xlsx
