附件1
西畴县人民检察院2026年预算公开目录
第一部分 西畴县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 西畴县人民检察院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
西畴县人民检察院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
西畴县人民检察院，作为国家法律监督机关，成立于1955年7月20日，主要履行以下职责：
1.依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪。
2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
4.依照法律规定提起公益诉讼。
5.对诉讼活动实行法律监督。
6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
7.对看守所的执法活动实行法律监督。
8.法律规定的其他职权。
（二）机构设置情况
根据上述职责，西畴县人民检察院共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。
所属单位1个，分别是：
1.西畴县人民检察院。
（三）重点工作概述
1.以政治建设为统领，在筑牢绝对忠诚上进入新高度。始终坚持党对检察工作的绝对领导，把政治建设摆在首要位置，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。严守政治纪律和政治规矩，认真落实《中国共产党领导全面依法治国工作条例》等党内法规，不折不扣贯彻落实上级党委和上级检察院的各项决策部署，大力弘扬“西畴精神”，按照县委提出的赋予“西畴精神”新的时代内涵，深化“西畴精神”创新的检察实践，不断强化“党建+业务”融合机制，探索创建“畴阳检察”党建品牌，以高质量党建引领检察工作高质量发展。
2.以县之要事为主线，在服务发展大局上展现新作为。按照县委十四届十二次全会提出的“把西畴建设成产业兴旺的活力西畴、生态宜居的康养西畴、和谐善治的平安西畴”目标，找准检察工作服务大局的切入点，更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。贯彻落实总体国家安全观，坚决维护国家安全和社会稳定、常态化开展扫黑除恶斗争，依法严惩群众反映强烈和严重影响安全感的电信网络诈骗、黄赌毒、盗抢骗等刑事犯罪，在巩固石漠化治理成果、提升“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设水平等方面加大工作力度，持续服务保障经济社会高质量发展，依法维护社会主义市场经济秩序，强化知识产权司法保护，切实把“法治是最好的营商环境”落到实处。
3.以人民满意为导向，在增进民生福祉上推出新举措。持续深化“检护民生”专项行动，积极践行司法为民宗旨，加强食药、社保、医疗、消费等民生领域司法保护，不断满足人民对美好生活的向往。持续抓实司法救助、支持起诉等工作，不断强化妇女儿童、残疾人、老年人、劳动者等特殊群体合法权益保障，发挥“木兰花未检工作室”平台功能作用，深入推进未成年人违法犯罪预防和治理，以检察履职促进“六大保护”协同发力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极参与全县综治中心规范化建设，综合运用领导包案、检察听证、多元救助等措施，全面推进检察信访工作法治化，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解、依法化解。
4.以法律监督为主业，在维护公平正义上展现新担当。持续推进习近平法治思想的检察实践，深入践行“高质效办好每一个案件”的基本价值追求，推动“四大检察”更充分协调发展。按照党的二十届四中全会《建议》中提出的“强化检察监督，加强公益诉讼”等要求，深化完善侦查监督与协作配合机制，着力监督纠正应立不立、应撤不撤、长期“挂案”等突出问题。加强民事生效裁判监督和虚假诉讼惩治，依法规范开展行政违法行为监督，推动行政处罚和刑事处罚双向衔接，围绕创建世界地质公园等重点领域持续抓好公益诉讼办案工作，以数字赋能法律监督提质增效。构建检察“大管理”格局，细化实化“三个管理”具体措施，完善办案质效分析研判、办案流程实时监控、案件质量检查评查、司法责任制追究等工作机制，全面提升法律监督质效。
5.以严管厚爱为准则，在锻造过硬检察队伍上彰显新风貌。持续加强党风廉政建设和自身反腐败工作，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，健全一体推进不敢腐、不能腐、不想腐和防治“灯下黑”机制。严格执行防止干预司法“三个规定”，常态化抓实重要节点的纪律作风警示教育，营造风清气正、实干担当的良好政治生态。坚持以学习型检察院建设为抓手，紧贴检察业务，突出实战、融入日常，通过传、帮、带等形式，用好党组会、检委会、检察官联席会议等平台，发挥先进典型和“关键少数”的示范带动作用，一体加强政治理论和检察业务学习，努力打造一支忠诚干净担当的高素质西畴检察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,047,895.68元，其中：一般公共预算6,946,895.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入101,000.00元。
与上年对比减少1,582,276.97元，下降0.44%，下降的主要原因是其他收入减少导致财务总收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入6,946,895.68元，其中：本年收入6,946,895.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,946,895.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加224,123.03元，增长3.33%，增长的主要原因是人员工资调整导致按比例提取缴纳的保险、住房公积金等收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,047,895.68元。财政拨款安排支出6,946,895.68元，其中：基本支出6,566,895.68元，与上年对比增加224,123.03元，增长3.53%，增长的主要原因是人员工资调整导致按比例提取缴纳的保险、住房公积金等支出增加；项目支出380,000.00元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出－检察－行政运行4,727,311.85元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。
公共安全支出－检察－检察监督860,000.00元，主要用于开展检察业务工作经费支出、聘用制书记员补助经费支出，其中：检察业务综合保障经费380,000.00元，聘用制书记员补助经费480,000.00元。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出5,446.86元，主要用于工伤保险缴费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出527,617.94元，主要用于基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗250,618.52元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助106,154.29元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出21,403.20元，主要用于其他社会保障缴费支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金448,343.02元，主要用于住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额595,720.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算595,720.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
西畴县人民检察院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184,500.00元，较上年减少25,500.00元，下降12.14%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
西畴县人民检察院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
西畴县人民检察院2026年公务接待费预算为6,500.00元，较上年减少3,500.00元，下降35.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。
公务接待费减少的主要原因是：我院严格执行中央八项规定及内控制度公务接待管理规定，把好公务接待审批和费用报销关，有效控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
西畴县人民检察院2026年公务用车购置及运行维护费为178,000.00元，较上年减少22,000.00元，下降11.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费178,000.00元，较上年减少22,000.00元，下降11.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：2026年公务用车购置费预算调整编报单位，全省检察机关公务用车购置经费纳入省检察院部门预算编制；公务用车运行维护费减少的主要原因是：我院严格执行中央八项规定及内控制度中的公务用车管理规定，加强公务用车管理，把好公务用车使用审批和相关费用报销关，有效控制公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，全年受理案件数≥400件。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度≥98%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。
10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
西畴县人民检察院2026年机关运行经费安排876,952.10元，与上年对比增加17,169.48元，增长2.00%，增长的主要原因是基本工资调标导致按照工资总额计提的机关运行经费上升。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
西畴县人民检察院2026年委托业务费安排20,000.00元，与上年对比增加20,000.00元，增长100.00%，增长的主要原因是我院部分业务系统提升需聘请技术服务。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，西畴县人民检察院资产总额10,620,874.23元，其中，流动资产184,647.96元，固定资产10,418,935.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少544,735.75元，其中固定资产增加390,650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值150,900.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元，鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
西畴县人民检察院2026年预算公开目录附表.xlsx
